Faktúra 2150745
Dátum vyhotovenia:
28.10.2015
Faktúra doručená:
31.10.2015
Číslo objednávky:
439/2/Fe/10/2015
Dodávateľ
Jaroslav Struhár
Štefánikova
020 01 Púchov
IČO: 47900601
Štefánikova
020 01 Púchov
IČO: 47900601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
cistenie komina, 22 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
22,00 EUR
ceny sú vrátane DPH