Faktúra 2150743
Dátum vyhotovenia:
29.10.2015
Faktúra doručená:
31.10.2015
Číslo objednávky:
465/2/Sa/10/2015
Dodávateľ
Pavel Stráňava JAPA
Slovanských partizánov
017 01 Považská Bystrica
IČO: 32889674
Slovanských partizánov
017 01 Považská Bystrica
IČO: 32889674
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
nahradne diely, 642.96 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
642,96 EUR
ceny sú vrátane DPH
