Faktúra 2150738
Dátum vyhotovenia:
23.10.2015
Faktúra doručená:
31.10.2015
Číslo objednávky:
410/2/Ms/10/2015
Dodávateľ
Kozák Vladimír
Dolná Breznica 21
020 61 Dolná Breznica
IČO: 33487847
Dolná Breznica 21
020 61 Dolná Breznica
IČO: 33487847
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
materiál, 113 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
113,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
