Faktúra 2150729
Dátum vyhotovenia:
28.10.2015
Faktúra doručená:
30.10.2015
Číslo objednávky:
429/2/Vá/10/2015
Dodávateľ
Dopravno-mechanizačná spoločnosť,spol. s.r.o.
Orlové 255
01701 Považská Bystrica
IČO: 31631665
Orlové 255
01701 Považská Bystrica
IČO: 31631665
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
olej, 105 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
105,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
