Faktúra 2150724
Dátum vyhotovenia:
30.10.2015
Faktúra doručená:
30.10.2015
Číslo objednávky:
459/2/Sá/10/2015
Dodávateľ
Krasňan Ladislav
Šebešťanová 266
01704 Považská Bystrica
IČO: 10881581
Šebešťanová 266
01704 Považská Bystrica
IČO: 10881581
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
náhradné diely, 147.46 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
147,46 EUR
ceny sú vrátane DPH
