Faktúra 2150723
Dátum vyhotovenia:
27.10.2015
Faktúra doručená:
30.10.2015
Číslo objednávky:
437/2/Fe/10/2015
Dodávateľ
AT Dca,s.r.o.
Vansovej
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 45450536
Vansovej
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 45450536
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
náhradné diely, 563.98 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
563,98 EUR
ceny sú vrátane DPH
