Faktúra 2150718

Dátum vyhotovenia: 1.10.2015

Faktúra doručená: 27.10.2015

Číslo objednávky: 416/2/Ms/10/2015

Dodávateľ

AMP WELD,a.s.
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

zváračský materiál, 32.83 EUR

Názov položky:

zváračský materiál, -0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

32,82 EUR

ceny sú vrátane DPH