Faktúra 2150713

Dátum vyhotovenia: 23.10.2015

Faktúra doručená: 23.10.2015

Číslo objednávky: 434/2/Vá/10/2015

Číslo zmluvy: 38/4/2015

Dodávateľ

Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

pneumatiky,duša, 886.85 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

886,85 EUR

ceny sú vrátane DPH