Faktúra 2150712
Dátum vyhotovenia:
16.10.2015
Faktúra doručená:
23.10.2015
Číslo objednávky:
417/2/MS/10/2015
Číslo zmluvy:
64/4/2013
Dodávateľ
Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
farby, 34.78 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
34,78 EUR
ceny sú vrátane DPH
