Faktúra 2150703
Dátum vyhotovenia:
22.10.2015
Faktúra doručená:
22.10.2015
Číslo objednávky:
445/2/Vá/10/2015
Dodávateľ
Pavel Stráňava JAPA
Slovanských partizánov
017 01 Považská Bystrica
IČO: 32889674
Slovanských partizánov
017 01 Považská Bystrica
IČO: 32889674
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
rýchlospojka, 681.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
681,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
