Faktúra 2150700
Dátum vyhotovenia:
21.10.2015
Faktúra doručená:
21.10.2015
Číslo objednávky:
428/2/Ms/10/2015
Dodávateľ
ER-KONT,s.r.o.
Janka Kráľa 8404/17
010 01 Žilina
IČO: 46693025
Janka Kráľa 8404/17
010 01 Žilina
IČO: 46693025
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
samolep.bitumen.pás, 1128 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 128,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
