Faktúra 2150695

Dátum vyhotovenia: 16.10.2015

Faktúra doručená: 20.10.2015

Číslo objednávky: 423/2/Sá/10/2015

Dodávateľ

Dopravno-mechanizačná spoločnosť,spol. s.r.o.
Orlové 255
01701 Považská Bystrica
IČO: 31631665

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

olej,náhr.diely, 71.4 EUR

Názov položky:

olej,náhr.diely, 90.54 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

161,94 EUR

ceny sú vrátane DPH