Faktúra 2150682
Dátum vyhotovenia:
16.10.2015
Faktúra doručená:
16.10.2015
Číslo objednávky:
422/2/Ku/10/2015
Číslo zmluvy:
67/4/2015
Dodávateľ
TONEX Plus, s.r.o.
Dunajské nábr.
945 01 Komárno
IČO: 36540501
Dunajské nábr.
945 01 Komárno
IČO: 36540501
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
perlit, 526.02 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
526,02 EUR
ceny sú vrátane DPH
