Faktúra 2150677
Dátum vyhotovenia:
9.10.2015
Faktúra doručená:
15.10.2015
Číslo objednávky:
385/2/Sá/9/2015
Dodávateľ
TS MOTORY, spol.s r.o.
CSA 3/1697
036 57 Martin
IČO: 31575994
CSA 3/1697
036 57 Martin
IČO: 31575994
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
kábel predlžovací, 138.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
138,70 EUR
ceny sú vrátane DPH
