Faktúra 2150671
Dátum vyhotovenia:
9.10.2015
Faktúra doručená:
9.10.2015
Číslo objednávky:
393/2/Ku/9/2015
Číslo zmluvy:
10/4/2015
Dodávateľ
Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
tech.benzín, 284.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
284,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
