Faktúra 2150664
Dátum vyhotovenia:
30.9.2015
Faktúra doručená:
30.9.2015
Číslo objednávky:
376/2/Fe/9/2015
Dodávateľ
DAMO Slovakia, s.r.o.
Trenčianske Stankovce
913 11 Trenčianske Stankovce
IČO: 36344419
Trenčianske Stankovce
913 11 Trenčianske Stankovce
IČO: 36344419
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
náhradné diely, 172.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
172,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
