Faktúra 2150650
Dátum vyhotovenia:
29.9.2015
Faktúra doručená:
30.9.2015
Číslo objednávky:
381/2/Ku/9/2015
Dodávateľ
Prefa invest,a.s.
Podhradská cesta
038 52 Sučany
IČO: 46887741
Podhradská cesta
038 52 Sučany
IČO: 46887741
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
rúra železobetónová, 787.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
787,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
