Faktúra 2150641

Dátum vyhotovenia: 28.9.2015

Faktúra doručená: 30.9.2015

Číslo zmluvy: 1/2010/7018/2/2010

Dodávateľ

NCH Slovakia
Drieňova 34
82102 Bratislava
IČO: 34096043

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

servis um.stola Jumbo, 229.04 EUR

Názov položky:

servis um.stola Jumbo, 114.52 EUR

Názov položky:

servis um.stola Jumbo, 114.52 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

458,08 EUR

ceny sú vrátane DPH