Faktúra 2150633

Dátum vyhotovenia: 30.9.2015

Faktúra doručená: 30.9.2015

Číslo objednávky: 386/2/Sá/9/2015

Číslo zmluvy: 38/4/2015

Dodávateľ

Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

pneumatiky, 2139.42 EUR

Názov položky:

pneumatiky, -0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 139,41 EUR

ceny sú vrátane DPH