Faktúra 2150632
Dátum vyhotovenia:
30.9.2015
Faktúra doručená:
30.9.2015
Číslo objednávky:
369/2/Sá/9/2015
Číslo zmluvy:
38/4/2015
Dodávateľ
Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
pneumatiky, 2977.27 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 977,27 EUR
ceny sú vrátane DPH
