Faktúra 2150628
Dátum vyhotovenia:
29.9.2015
Faktúra doručená:
30.9.2015
Číslo objednávky:
367/2/Sá/9/2015
Dodávateľ
SVORADA Ložiská, spol. s
Športovcov 2106/41
01701 Považská Bystrica
IČO: 36326356
Športovcov 2106/41
01701 Považská Bystrica
IČO: 36326356
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
ložiská, 35.84 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
35,84 EUR
ceny sú vrátane DPH
