Faktúra 2150624
Dátum vyhotovenia:
1.10.2015
Faktúra doručená:
1.10.2015
Číslo zmluvy:
4/2/2013
Dodávateľ
SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO: 36403008
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO: 36403008
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
el.energia PU 10/15, 180 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
180,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
