Faktúra 2150617
Dátum vyhotovenia:
22.9.2015
Faktúra doručená:
24.9.2015
Číslo objednávky:
375/2/Ms/9/2015
Dodávateľ
Miškech Anton
Považské Podhradie 409
01701 Považská Bystrica
IČO: 14194651
Považské Podhradie 409
01701 Považská Bystrica
IČO: 14194651
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
materiál, 713.21 EUR
Názov položky:
materiál, 0.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
855,86 EUR
ceny sú vrátane DPH
