Faktúra 2150612
Dátum vyhotovenia:
18.9.2015
Faktúra doručená:
22.9.2015
Číslo objednávky:
373/2/Kš/9/2015
Číslo zmluvy:
10/4/2015
Dodávateľ
Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
farb cestná, 1543.56 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 543,56 EUR
ceny sú vrátane DPH
