Faktúra 2150607
Dátum vyhotovenia:
8.9.2015
Faktúra doručená:
21.9.2015
Číslo objednávky:
356/2/Vá/9/2015
Číslo zmluvy:
31/2/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
plyn, 203.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
203,67 EUR
ceny sú vrátane DPH
