Faktúra 2150602
Dátum vyhotovenia:
11.9.2015
Faktúra doručená:
21.9.2015
Dodávateľ
Ivan Kvaššay - EURO
SNP
017 01 Považská Bystrica
IČO: 35230703
SNP
017 01 Považská Bystrica
IČO: 35230703
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
materiál, 987.94 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
987,94 EUR
ceny sú vrátane DPH
