Faktúra 2150599
Dátum vyhotovenia:
10.9.2015
Faktúra doručená:
18.9.2015
Číslo objednávky:
351/2/Su/9/2015
Dodávateľ
Vomet, spol.s r.o.
Trstínska cesta
917 01 Trnava
IČO: 36239186
Trstínska cesta
917 01 Trnava
IČO: 36239186
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
hardox, 935.76 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
935,76 EUR
ceny sú vrátane DPH
