Faktúra 2150596
Dátum vyhotovenia:
10.9.2015
Faktúra doručená:
17.9.2015
Číslo objednávky:
361/2/Fe/9/2015
Dodávateľ
S.T.G. group, s.r.o.
Sihoť
019 01 Ilava
IČO: 47556251
Sihoť
019 01 Ilava
IČO: 47556251
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
pneuservis, 129.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
129,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
