Faktúra 2150593

Dátum vyhotovenia: 16.9.2015

Faktúra doručená: 17.9.2015

Číslo objednávky: 277/2/Fe/7/2015

Dodávateľ

DAMO Slovakia, s.r.o.
Trenčianske Stankovce
913 11 Trenčianske Stankovce
IČO: 36344419

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

náhradné diely, 191.79 EUR

Názov položky:

náhradné diely, -0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

191,78 EUR

ceny sú vrátane DPH