Faktúra 2150536
Dátum vyhotovenia:
13.8.2015
Faktúra doručená:
19.8.2015
Číslo objednávky:
305/2/Su/8/2015
Dodávateľ
A.R.C. spol. s.r.o.
Radoľa 124
02336 Radoľa
IČO: 31636837
Radoľa 124
02336 Radoľa
IČO: 31636837
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
šrob,podložka, 260.64 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
260,64 EUR
ceny sú vrátane DPH