Faktúra 2150526
Dátum vyhotovenia:
31.7.2015
Faktúra doručená:
31.7.2015
Číslo zmluvy:
8/4/2015
Dodávateľ
Doprastav a.s.
Jesenského 18
01037 Žilina
IČO: 31333320
Jesenského 18
01037 Žilina
IČO: 31333320
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
oprava ciest asfaltobetónom-Mostište, 46116 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
46 116,00 EUR
ceny sú vrátane DPH