Faktúra 2150489
Dátum vyhotovenia:
31.7.2015
Faktúra doručená:
31.7.2015
Číslo zmluvy:
1/2008/146/1/2005
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
mobily 7/2015, 56.03 EUR
Názov položky:
mobily 7/2015, 565.83 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
621,86 EUR
ceny sú vrátane DPH
