Faktúra 2150487
Dátum vyhotovenia:
31.7.2015
Faktúra doručená:
31.7.2015
Číslo zmluvy:
1/2010/7018/8/2000
Dodávateľ
NCH Slovakia
Drieňova 34
82102 Bratislava
IČO: 34096043
Drieňova 34
82102 Bratislava
IČO: 34096043
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
servis um.stola RPW, 278.83 EUR
Názov položky:
servis um.stola RPW, 139.41 EUR
Názov položky:
servis um.stola RPW, 139.41 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
557,65 EUR
ceny sú vrátane DPH