Faktúra 2150484
Dátum vyhotovenia:
24.7.2015
Faktúra doručená:
31.7.2015
Číslo objednávky:
273/2/Su/7/2015
Dodávateľ
HUMA-Pavol Hozdek
Moyzesova
01701 Považská Bystrica
IČO: 34972731
Moyzesova
01701 Považská Bystrica
IČO: 34972731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
tyč,rúra, 82.02 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
98,42 EUR
ceny sú vrátane DPH
