Faktúra 1250130

Dátum vyhotovenia: 27.2.2025

Faktúra doručená: 6.3.2025

Číslo objednávky: 90/1/Fi/2/2025

Číslo zmluvy: 95/4/2024

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Akumulátory TN352DO, TN716BO, 1306 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 606,38 EUR

ceny sú vrátane DPH