Faktúra 1250127

Dátum vyhotovenia: 28.2.2025

Faktúra doručená: 4.3.2025

Číslo zmluvy: 3/1/2007

Dodávateľ

CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Benzín 02/2025 TN, 296.47 EUR

Názov položky:

PHM 02/2025 NR, 736.82 EUR

Názov položky:

Benzín TN, PHM NR 02/25, 47.98 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 329,99 EUR

ceny sú vrátane DPH