Faktúra 1250094
Dátum vyhotovenia:
14.2.2025
Faktúra doručená:
14.2.2025
Číslo objednávky:
72/1/Fi/2/2025
Dodávateľ
HAGARD:HAL, spol. s r.o.
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
LED svietidlá, 31.98 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
39,34 EUR
ceny sú vrátane DPH
