Faktúra 1250092

Dátum vyhotovenia: 13.2.2025

Faktúra doručená: 13.2.2025

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 01-02/25 TN, 140.8 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 01-02/25 TN, 1314.79 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 790,38 EUR

ceny sú vrátane DPH