Faktúra 1250091

Dátum vyhotovenia: 13.2.2025

Faktúra doručená: 13.2.2025

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 01-02/25 NM, 82.36 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 01-02/25 NM, 88.82 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

210,55 EUR

ceny sú vrátane DPH