Faktúra 1250090
Dátum vyhotovenia:
13.2.2025
Faktúra doručená:
13.2.2025
Číslo objednávky:
70/1/Fi/2/2025
Dodávateľ
XINTEX Slovakia, s.r.o.
Budovateľská 63
080 01 Prešov
IČO: 36459046
Budovateľská 63
080 01 Prešov
IČO: 36459046
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Čistiace prostriedky do dielne MY, 479.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
589,54 EUR
ceny sú vrátane DPH
