Faktúra 1250070

Dátum vyhotovenia: 31.1.2025

Faktúra doručená: 4.2.2025

Číslo objednávky: 33/1/Fa/1/2025

Číslo zmluvy: 84/4/2024

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava vozidla TN793BC, 1571.43 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 932,86 EUR

ceny sú vrátane DPH