Faktúra 1250069
Dátum vyhotovenia:
31.1.2025
Faktúra doručená:
4.2.2025
Číslo objednávky:
35/1/Fi/1/2025
Dodávateľ
AUTOLIP TN
Vlarska 319
91105 Trenčín
IČO: 33164347
Vlarska 319
91105 Trenčín
IČO: 33164347
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, sprej TN814CR, 40.41 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
49,70 EUR
ceny sú vrátane DPH
