Faktúra 1250067

Dátum vyhotovenia: 3.2.2025

Faktúra doručená: 4.2.2025

Číslo zmluvy: 5/4/2008

Dodávateľ

SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Nafta, benzín 01/25 MY, 3220.02 EUR

Názov položky:

Nafta, benzín 01/25 MY, 115.68 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

4 102,90 EUR

ceny sú vrátane DPH