Faktúra 1250066

Dátum vyhotovenia: 1.2.2025

Faktúra doručená: 4.2.2025

Číslo zmluvy: 2024/1118

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 01/2025 hovory, 277.79 EUR

Názov položky:

Mobily 01/2025 hovory, 52.96 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

330,75 EUR

ceny sú vrátane DPH