Faktúra 1250046
Dátum vyhotovenia:
30.1.2025
Faktúra doručená:
30.1.2025
Číslo objednávky:
37/1/Fi/1/2025
Dodávateľ
LKW-MOBILE spol. s r.o.
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 405.28 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
498,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
