Faktúra 1250040

Dátum vyhotovenia: 28.1.2025

Faktúra doručená: 28.1.2025

Číslo objednávky: 12/1/Fa/1/2025

Číslo zmluvy: 84/4/2024

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Servis vozidla AA148GG, 1416.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 742,29 EUR

ceny sú vrátane DPH