Faktúra 1250035

Dátum vyhotovenia: 27.1.2025

Faktúra doručená: 27.1.2025

Číslo objednávky: 15/1/Fi/1/2025

Číslo zmluvy: 98/4/2024

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely TN743AC, 1377.57 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 694,41 EUR

ceny sú vrátane DPH