Faktúra 1250033
Dátum vyhotovenia:
21.1.2025
Faktúra doručená:
24.1.2025
Číslo objednávky:
02/4/Hr/01/2025
Číslo zmluvy:
138/4/2024
Dodávateľ
EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ NM, 14991.06 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
18 439,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
