Faktúra 1250029

Dátum vyhotovenia: 23.1.2025

Faktúra doručená: 23.1.2025

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 12/24-01/25 NM, 85.07 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 12/24-01/25 NM, 90.66 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

216,15 EUR

ceny sú vrátane DPH