Faktúra 1250019
Dátum vyhotovenia:
10.1.2025
Faktúra doručená:
20.1.2025
Číslo zmluvy:
98/4/2023
Dodávateľ
Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova
83104 Bratislava
IČO: 53528654
Tomášikova
83104 Bratislava
IČO: 53528654
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stravné poukážky 01/2025, 6854.29 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
6 854,29 EUR
ceny sú vrátane DPH
